国土资源系统巡察报告
xx国土分局（房管所）：
根据局党组的工作部署，第四批第三巡察组于11月6日至11月17日在xx国土分局、xx房管所（以下简称xx分局、房管所）进行了为期两周的驻点巡察工作，围绕党的十八大以来xx分局、房管所贯彻落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》、遵守“六项纪律”的具体情况，对xx分局、房管所学习贯彻十九大精神情况、贯彻执行局党组重大决策部署、落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、财务及业务管理、作风建设、队伍管理等方面进行了重点检查。现将有关情况反馈如下：
一、基本情况
巡察组主要通过听取工作汇报、调阅档案资料、受理投诉举报、进行个别谈话、开展民主测评、现场查看核实等方式开展巡察工作。
（一）听取工作汇报。巡察组于11月6日听取了xx分局、房管所工作情况汇报，由xx分局分局长汇报xx分局、房管所的基本情况、党风廉政建设情况，当前重点工作进展情况，财务管理及人事管理等方面的情况。
（二）调阅档案资料。巡察组调阅了xx分局的办公会议纪要、业务和内务管制度、业务工作台账、历年审计报告、财务账簿、党务管理资料、廉政承诺书和“一岗一预防”等党风廉政建设工作的相关资料。
（三）察看管理情况。巡察组实地察看了xx分局、房管所办事窗口、各股室工作场所、会议场所、党员活动室等的设置情况，结合察看情况了解分局党建工作、各股室业务工作和后勤保障等各方面内部管理情况。
（四）受理投诉举报。巡察组进驻当日，在xx分局、房管所大楼入口处张贴了巡察公告，设置了举报箱，举报箱钥匙由专人保管，巡察期间每天开启检查举报线索情况，并设置了举报电话和电子邮箱，接受群众举报。
（五）进行个别谈话。巡察组与xx分局、房管所的领导班子成员和副股以上人员进行了“一对一”谈话。
（六）开展民主测评。巡察组于11月10日开展了民主测评，民主测评的对象为国土分局、房管所、测绘队的领导班子成员，参与问卷调查的人员分别为国土分局、房管所、测绘队全体人员。经统计，xx分局2名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100％，坚持廉洁自律满意率为100％，加强思想道德建设满意率为100％；xx房管所3名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100％，坚持廉洁自律满意率为100％，加强思想道德建设满意率为100％；xx测绘队1名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为82％，坚持廉洁自律满意率为82％，加强思想道德建设满意率为91％
（七）实地调查。巡察组实地检查了6宗违法用地、4宗闲置地、6宗临时用地、2宗地质灾害隐患点、2宗二级市场交易地块现场和2宗高标准基本农田建设项目的现场情况。
（八）走访当地纪检部门
11月7日，巡察组走访xx镇纪委和xx镇政府有关领导。据了解，xx分局落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、作风建设情况较好，社会上对分局总体评价较好。
二、存在问题
根据xx分局、房管所的日常管理情况和存在的廉政风险点，巡察组在驻点工作期间认真查找，发现7个方面的问题共18个。
（一）贯彻执行局党组重大决策部署情况
1、国土房管业务未能融合。虽然xx国土分局和xx镇房管所已经完成机构合并，由分局长兼任房管所所长，但目前仍然是房管所副所长负责全面主持房管所的业务工作。实际上国土分局、房管所的业务工作仍然处于“分家”状态，国土、房管业务未能做到统一审批、深度融合。
（二）落实党风廉政建设责任方面的问题
2、党支部公章管理欠规范。分局党支部公章由非党员身份的同事负责日常保管和盖章登记，公章管理工作有待改善。
（三）领导班子及其成员廉洁自律方面的问题
3、财务管理制度执行不到位，存在较大廉政风险。分局未能严格按照有关财务规定执行现金管理工作，部分报销票据未经经手人、证明人、分局领导签名确认，分局领导班子及其成员在财务管理工作方面存在廉政风险。
（四）财务管理及专项资金使用方面的问题
4、财务日常管理不严谨、不规范。一是年度财务报表不规范。分局历年年度财务报表都没有分局长和主管财务的副分局长签名。二是科目列支不规范。如：分局20xx年9月第16号凭证支出公务用车保险费x元，分局将其列支其他交通费，按规定应列支公务用车维护费科目。测绘队20xx年12月第8号凭证支出餐费x元，测绘队将其列入差旅费，按规定应列支接待费。测绘队201x年12月第14号凭证，支出培训费x元，但从凭证所附票据来看，该x元实际上是接待费和餐费。三是使用现金支票记账不当。如：分局20xx年8月第8号、20xx年8月第13号、20xx年9月第10号凭证涉及的支出金额，所附发票都是涉及多个收款单位，贷方科目为银行存款，实际上分局是用现金支票支取现金后支付给不同单位，记账凭证中应记为现金支出。四是报销待摊办公费不符合现行财务管理规定。测绘队20xx年部分办公费用列入待摊办公费科目进行报销，不符合财政部《新企业会计准则》关于不能使用待摊办公费科目入账报销的要求（如：测绘队20xx年7月第9号凭证、20xx年4月第10号凭证）。五是大额资金使用决策程序执行不到位。20xx年12月，分局两次对办公大楼进行修缮，第一次修缮工程内容为1至5层办公室楼外窗框翻新、补裂缝维护工程，修缮费用xx元；第二次修缮工程内容为办公室楼顶补漏、修缮、保洁和维护，修缮费用xx元。第一次修缮工程未经分局办公会议决策程序；
